SAP FI常用事务码

一、总账常用事务（含费用核算）

1、FS00 创建科目

2、F.10 查看会计科目表

3、F.01 查看会计科目余额表

4、FB50 制总账凭证

5、FB08 冲销凭证

6、FS10N 科目余额查询

7、FBV0 成批过账

8、FBV3 显示预制凭证

9、OBR2 删除会计科目

10、OBR1 删除公司交易数据

11、KOB1 查看订单明细

12、KB31 统计指标赋值

13、F-04 过账并清账(总账)

14、FAGL_FC_VAL 外币评估

15、FB50 输入总账

16、FB70 输入客户发票（员工借款）

17、F-22 输入客户发票

18、F-30 过账并清账（客户）

19、F-53 付款记账

20、F-42 输入结转过账

21、F-43 输入供应商发票

22、F-51 过账并清账（供应商）

23、FB60 输入供应商发票

二、资产常用事务

1、AR01 调用资产清单

2、AS01 资产主数据创建

3、ABZON 资产购置-损赠等、增值

4、F-90 资产购置

5、ABGL 资产减值(本年)

6、ABGF 资产减值(上年)

7、AIAB 在建工程资本化

8、ABAVN 资产报废

9、AS93 显示历史数据

三、销售会计常用事务

1、F-21 预收银兑(结转过账)

2、F-28 收款、银兑到期托收

3、F-29 预收款

4、F-30 银兑清账

5、F-32 应收预收清账

6、FB50 总账科目过账

7、FB70 手工开发票

8、FB75 手工开贷方发票(红字)

四、信贷管理常用事务

1、FD32信用额度的建立及信用时间的控制

2、FD33 查询信用额度及信用时间

3、VKM1 在信贷额度之内取消销售订单

4、F-49 制作在途资金虚拟凭证

5、FB08冲销制作的会计凭证

6、VK13 查看冻结销售订单的单价、金额

7、FBL5N 客户行项目显示

8、FBL3N 总账科目行项目显示

9、F．23查询以本币计的客户余额

10、VA05 出具发票凭证清单

11、S_ALR_87012172 查询客户余额

12、S_ALR_87012174 显示未冲销的虚拟凭证

13、FD10N 客户余额显示

五、销售开票常用事务

1、FB03 查看凭证

2、VF01 开具发票

3、VF02 修改发票

4、VF03 查看发票

5、VF04 查看已发货未开票清单

6、VL03N 查看交货单

7、F-22 客户发票（一般）

8、FB75 客户贷项发票

9、FB08 冲销凭证

10、FD03 查看客户主数据

11、FB70 客户发票

12、VA03 查看销售订单

13、VF05 查看销售订单清单

14、MB51 查看物料移动记录

15、VK13 查看定价

六、财务会计常用事务

1、F-53 银行付款清账

2、F-51 带清账的转账业务（如需调整的业务或凭证、退回客户多付货款、上线前的发票校验）

3、F-48 预付定金

4、F-43 输入供应商发票（不通过采购订单形成的应付账款）

5、F-42 不带清账的转账业务（如需进期初差异的发票校验）

6、F-40 应付票据清账

7、F-57 开立信用证、信用证到期冲销

8、F-32 应收票据背书清应付账款

9、F-44 供应商预付与应付账款对冲,结算

10、FB50 付银兑保证金、信用证保证金、支票重开、电汇退回重付

11、FB03 显示凭证

12、FB08 冲销未清账凭证

13、FBRA 冲销已清账凭证

14、MIRO 采购及运费发票校验

15、MR8M 冲销发票

16、FK10N 查供应商余额

17、FBL1N 供应商行项目显示

18、F.42 供应商明细账显示