1目的

为保证外包物料同厂商交接信息的确实性，从而确保外包加工品质量的稳定及交期的准确，提高公司的市场竞争力。

2范围

2.1本公司所有外包加工之计划、实施、检查和改善及其调整活动。

2.2本公司外包相关部门及其所属单位人员。

3定义(无)

4权责

4.1生物管课：外包加工厂商的开发、评估，询价、议价，以及核价后执行ERP系统数据的建立外包加工的申请，领退料的管控，将相关数据和物品提供给外包商，编制外包生产计划和跟踪生产进度，确保料品的准时回厂，以及同外包商对帐，组织招集品保、工程和制造相关人员对外包加工厂商进行考核。

4.2 仓管课：依合理有效单据执行外包料品收发作业，并及时处理ERP帐务。

4.3品保课：外包商的评估，外包加工质量的控制以及对外包商的质量辅导。

4.4工程部：外包商的评估，外包SOP的制作以及相关技术数据治具的提供。

4.5财务部：对帐资料的审查与付款。

5作业流程及内容说明

5.1外包管理作业流程图(见3/3页附件)

5.2内容说明

5.2.1生物管课负责外包作业主导，寻访调查新的外包商，并备齐和保存厂商资料，完善分类归档。

5.2.2 外包商评鉴

5.2.2.1生物管课会同品保课、工程部和制造课组成评估小组，负责对外包厂商作评估鉴定

5.2.2.2 评估小组负责外包商评鉴，其中工程部人员主要针对其机器设备、治具、模具、工具和技术力量进行考虑，品保人员主要针对检验设备、检验方式和检验人员及其它质量能力进行分 析，制造主要针对其制程能力、生产条件、人力等进行判断。

5.2.2.3 评估小组对外包厂商评鉴，应当出具<<外包商评选记录表>>

5.2.2.4 对于评估小组筛选出合格的外包商，由生物管课外包生管员作成<<合格外包商一览表>>；同时在ERP系统建好厂商基本数据。

5.2.3当公司制造单位产能饱和、制程能力不足、无相关生产设备等，致无法满足客户订单需求时，由生物管课申请外包加工，厂务部门主管核准后执行。

5.2.4生物管课开始执行外发加工作业前，应与外包商进行具体事宜的谈判并签订加工契约，同时编制外包生产计划。

5.2.5外包生产作业准备

5.2.6.1工程部：工程图纸、包装方式以及作业指导书的提供；外包商加工技术及实际操作指导培训；外包作业须要的工具、治具和模具的提供；与外包商进行生产技术讨论，使外包商可顺利生产并有效的提供产能。

5.2.6.2品保课：产品质量规范和检验标准制订宾提供；产品质量要求及具体操作培训及指导；测试要求之提供；人员驻厂安排。

5.2.7外包物料的领取与发放

5.2.7.1外包生管依据外包生产计划执行ERP系统外包作业，将<<制造指令(外包单)>>和<<合并发料通知单>>打印出来呈主管签核；

5.2.7.2外包生管将<<合并发料通知单>>交仓管课外发窗口人员执行备料作业，并通知外包商安排人员来厂领料，同时签好<<放行条>>；

5.2.7.3由外包商与仓库，依<<合并发料通知单>>上待发料数双方当面进行点收。若因产品特性需整盘、整卷发料时，由外包生管及时开立超额领料申请单，呈主管签核后交仓库与外包商交接物料。外包商需在相关领(发)料单上逐项签名确认；

5.2.7.4当我司外发物料（非加工厂制程不良）质量不良时，由外包商将不良品退回厂内仓库，由外包生管开立<<退货/退料单>>，经品保课检验后判定处理方式；外包生管需开单给外包商补足良品数量；加工厂制程质量不良，由外包商将不良品退回厂内仓库，外包生物管办理退货扣款作业。

5.2.7.5若执行货运方式发包作业，则由外包生管直接依单到仓库领取物料，同仓管做好点数交接。同时，外包生管应要求外包商收到物料后依<<合并发料通知单>>逐项核对数量签名确认，再回传存档。

5.2.7.6仓库执行ERP系统外包发料作业；外包生管务必将物料外发交接资料保管完备。

5.2.8外包加工进度管制

5.2.8.1外包商加工依外包单及外包生产计划要求进行加工并准时交货；

5.2.8.2外包生管需要随时掌握外包商生产进度以及用料状况。

5.2.9外包产品的接收与检验

5.2.9.1外包产品的接收依<<进料验收程序>>办理；

5.2.9.2外包产品的检验依<<来料检验程序>>办理；

5.2.9.3检验合格后，由仓库办理入库，外包生管做好ERP系统外包验收并转单据至财务部作为结算付款之依据。

5.2.10外包生管主导外包加工每月对帐及请款作业。

5.2.11外包商的管理与考核依<<外包作业管理程序>>处理。

5.3工程样品外发作业流程

5.3.1对于BOM表、料号均建立完善的样品，由工程提出样品申请，交由生物管课外包组依据上述流程外包作业。

5.3.2试产阶段无BOM表和料号或料号BOM表不全的样品，由工程部门提出样品申请单转交制造课，由制造课课准备物料。 

5.3.3试产阶段无BOM表和料号或料号BOM表不全的样品，工程根据本司产制能力评估决定，样品是否需要外包厂商协力。若需要则由工程提出部门申请单转交采购，由采购课用订购方式作业。

5.4外包厂商的管理与考核依照<<分供商评估程序>>办理。

6.相关文件

P4.6.1<<外包作业管理程序>> 

P4.10.1<<来料检验程序>>

P4.15.1<<进料验收程序>>      

P4.13<<不合格品控制程序>>  

M2<<合格外包商一览表>>

7.相关窗体及其流程

<<外包商评选记录表>>→<<外包商基本资料调查表>>→<<外包供商月考核表>>→

<<合格外包商一览表>>→<<报价单>>→<<外包商样品研究报告>>→<<外包商报价确认书>>→

<<外包生产排程>>→<<制造指令(外包单)>> →<<合并发料通知单>>→<<放行条>>→

<<送货单>>→<<交货暂收单>>→<<外包进料检验单>>→<<IQC检验报告>>→<<入库单>>→ 

<<IPQC检验报告>>→<<OQC检验报告>>→<<质量异常改善单>>→<<退货/退料单>>→

<<外包商索赔分析表>>→<<外包验收单>>→<<外包验收对帐明细表>>

8.附件一(4.1外包管理作业流程图)

8.附件二(样品外发作业流程图)