手册：功能--解决什么问题，需求背景-原来和现在的对比，操作/业务流程，操作详细逻辑结合前后台界面，各角色参与部分，和以前对比涉及哪些修改，各字段描述，操作描述。

1、库存分为以下几种，每个库存的作用：

   财务库存，可用库存，可售库存(线上仓可用之和)，已订库存（下单扣总仓不扣分仓）， 已用库存（被不是销售单占用的单子如移库单），虚库，在线库存，采购数量，移入在途。

2、其中每种单子干啥用的，怎么操作的，怎么影响库存变化的？

减库存的有：销售单，出库单，负采购单，损单，借出，移出，转换。

加库存的有：入库通知单，溢单，借货归还单，调拨入库单，移仓入库单，转换入库单，退货入库单。

销售单影响的是总仓的库存，出库单影响的是分仓的库存。借货单有借_库存和归还+库存，借货单的作用可以比作损单。调拨单，转换单，退货单。

如果想把商品P从系统中借出去，要做借货单，设置归还日期，等归还后还需做归还操作。

如果想把商品P从A站点调拨到B站点，首先把P分站克隆出一个除SKU号其他都一样的商品放到B站点，分站克隆请到商品详情页做分站克隆。克隆完后，就可以做调拨单，这里也不具体描述怎么操作了，和移库单类似，需要新建，审核，出库，入库。

要注意转换成本一致才可做转换单。

3、各个计算公式。

4、各流程怎么走？

5、供应商：开户行，银行账号，账户名称，税号，账期，预付款。供应商税率0.13，0.17，0.149425；品牌供应商和商品1对1绑定；

6、商品：类别-大中小，品牌，供应商，标签（热卖，新品，当季等），全称，简称，促销语，结算单位（是否称斤重），销售单位（包/桶），与计量单位的比例（1斤=500克），与结算单位的比例（1箱=5斤，那就是5），产地，全省配，站点，排序权重，货架期，保质期，临期天数，库存周转天数，库存数，箱规，长宽高体重，关键词。属性信息（特征等），采购信息，价格信息（采购价，建议零售价，进项税，销项税，未税成本，含税成本，销售价，折扣，限购量），图片信息，安全数量，不同规格的关联关系，是否清库：如果打√选中表示可以低于成本价销售，反之不打√表示不能低于成本价销售。

库存周转天数，含税成本，未税成本怎么算？

库存（存货）周转天数=计算期天数/这期存货周转次数=(这期平均存货×这期天数)/产品销售成本；
库存（存货）周转次数(率)=产品销售成本/平均存货，平均存货=（期初库存金额+ 期末库存金额）/2；
库存周转率(次数)=年销售产品成本/年平均库存，主要用于流动性分析，库存周转率越高，产品在库就越少，所占用的费用，成本就越少，存货管理水平好，存货转换为现金或应收账款的速度越快；存货周转率（次数）=营业收入/存货平均余额，主要用于盈利性分析；

商品入后含税成本=（（现在库存+移入在途）*入前含税成本+移动数量*出入库含税成本）/（现在库存+移入在途+移动数量）。如果移入在途=0，则入后含税成本=（旧库存*旧含税成本+入库数量*当时含税成本）/（旧库存+入库数量）。

毛利率未税=出库金额-出库成本未税；毛利含税=出库金额-出库成本含税；毛利率=（销售金额-销售成本）/销售金额；商品涉及哪些报表，商品成本变更轨迹报表显示哪些内容。

查商品信息的时候，为什么显示结算单位，库存周转天数，含税成本，未税成本，销售价.

7、采购管理：采购-》审核。哪个站的业务部门从哪个供应商采购，采购哪些商品（如果经常采购某些商品，可以放到采购蓝），一共多少钱（每次采购和每日采购有金额限制），有没有采购合同，入到哪个库，采购时间，预计倒库时间，然后建完采购单审核收货入库，进程状态是入库了还是待收货。如果要采购过来的货要退货怎么办，建负采购，需要原采购单号，生成负采购单和负采购出库单，出库单出库。

8、入库管理：收货-》审核-》标准品按数量或称重商品按斤入库。收货前需填写取货地址。入库单上要有供应商，采购时间，采购单号，要采购入库的商品信息（比如商品名，储存方式，生产日期，保质期，采购价，采购数量，采购金额，实收入库数量，入库金额），入到哪个仓，入库时间，收获/创建/审核人，入库状态，站点。

称重品怎么入库：需要在入库通知单维护菜单右上栏点击“手工打印条形码”打印出非标品的条形码和重量信息，然后在果坊收货中选择非标品，单击“接收数量”文本框，扫描刚刚打印出来的条形码重量，扫描后点击保存。

9、付款单管理

什么时候会用到预付款，就是货到了票没到，所以先让公司预付款了，等票到了再冲账，而一般付款是票货到了，再做发票登记，建付款单审核支付。

正常付款流程：采购/业务部门新建发票登记-->采购新建付款单-->提交审核-->采购主管审核-->财务审核-->财务支付。。

预付款流程（是对方欠我们的）：采购新建预付款单-->提交审核-->采购主管审核-->财务审核-->财务支付-->采购冲账（货到且票到）-->提交审核-->采购主管审核-->财务审核。。

 支付的时候可以用之前备份的预付款，一个采购单可以对应多个发票，多个采购单也可以对应一张发票.

发票：流水号，单号，开票/到票日期，凭证号，税率，业务部门，供应商，站点，查询一段时间付款情况，发票金额，应支付日期，入库单列表信息(采购入库单号入库金额)。

付款单：单号，付款类型（正常付款，预付，押金，负采购对应的供应商退款单），付款单状态，供应商，付款金额，业务部门，申请人/日期，主管审核(人/日期)，财务审核(人/日期)，应支付日期，支付日期。

供应商收入款报表：查询某供应商下某段时间下入库单的付款情况。

发票管理：根据供应商/入库时间查供应商某段日期的发票登记情况，如果没登记则做登记处理，如果登记了一部分票，还有一些没开票，则继续做发票登记。

发票金额与入库单的本次开票金额，不等的情况下，与财务确认。

会有实际付款金额与发票金额不一致的情况，较少；此时，需要发票金额=本次开票金额之和，在付款单界面，本次付款金额财务根据实际是否需要全付/部分付来填写；

付款单管理：主要有收款人--供应商，付款人--业务部门/财务，付款金额，申请时间，审核时间，支付时间。根据发票的开始/结束时间，应支付时间来查发票号最后支付。

应付款日期=入库时间+采购合同账期；账期有月结/月结前7天；

10、促销活动管理：创建--审核-运行/中断。展示位置(首页，大中小类，详情页，搜索页，购物车，频道页如新品推荐或母婴频道)，活动编号，活动名称，活动范围（单品，多品，全场），活动类型（数量满赠/数量加购价/数量折扣/特惠组合，金额满赠/金额加购价/金额满减/金额加购价/第N件折扣，限时抢购），活动内容（活动商品，满数量/满5？，活动价格类型-299档/加购价，参加促销品或赠品信息-名称/价格/赠多少/赠品类型如全赠或多选一，站点，开始/结束时间，赠品重复计算，每个账号限制），状态。

限时抢购（抢购时间，商品名，抢购数量，价格，每人抢购数量，会员等级）。

首页显示场次的逻辑:

1) 如果有当前正在抢购中的活动，则优先显示正在抢购中的活动；

2) 如果当前没有正在抢购的活动，则显示将要开抢的下一场活动；

3) 既没有正在抢购的，也没有将要开始的，则显示最近一个已经结束的活动；

4) 每个限时抢购，只能包含同一天内的、最多三个场次；

a) 如果同一天内配置了多于3场（如，4场）的限时抢购，则前台优先显示前三场，待第一场结束后，则第一场隐藏，第四场显示；

b) 如果配置了不同日期的限时抢购（如，1号配置2场，2号配置2场），则1号时，只显示1号所配置的2场活动，2号时只显示2号配置的两场活动；

导航栏的显示逻辑：

1) 默认显示正在抢购中的活动，导航栏红底白字；

2) 如果没有正在抢购中的活动，则显示将要开抢的下一场活动，导航栏灰底黑字；

3) 如果以上两个都没有，则显示最近一个已经结束的活动，导航栏灰底黑字；

4) 同一天的限时抢购，最多显示三个场次；如果同一天内配置了三场以上的限抢活动，则首先显示时间靠前的前三场；第一场活动结束后，隐藏掉第一场，依次加上之前未显示的场次；

商品的显示逻辑：

1) 商品展示的信息不变，增加一行“原价”；

2) 加入购物车按钮，文案显示为：未开始、马上抢、已结束、已抢完；

当前抢购活动正在进行，则按钮显示为橙色“马上抢”；

当前抢购活动已结束，则按钮显示为灰色“已结束”，且不能点击加入购物车；

当前抢购活动未开始，则按钮显示为灰色“未开始”，且不能点击加入购物车；

当前商品设定的抢购数量已售完，则按钮显示为灰色“已抢完”，且不能点击加入购物车；

未开始、已结束、已抢完的情况下，在该列表页可以点击商品进入详情页，详情页显示商品原价，如果商品还有在线库存，则可加入购物车且可购买；

模板类型有：

11、销售管理：下单-修改价格-审核-创建出库单-审核等的流程见其他文章。

销售单：销售单号，客户信息（客户账号，名称，联系方式，收货人信息，收获地址信息），站点，配送时间，配送方式，支付方式（货到付款？），订单类型（要不要调价），金额支付信息（是否礼品卡支付，账户余额支付，积分支付，运费，手续费支付，保价费），订购商品信息（商品名，编号，下单数量，销售价，金额小计，财务，可售，在线，结算数量，重量，限购地区，折扣小计，积分小计），订单来源，是否结束销售单，审核人。而客户看到的销售单信息，有商品订购信息，收货地址信息，物流公司及物流信息。

12、出库管理：打印拣选单-拣选人拣选-出库校验（填写商品号，订购数量和出库数量校验）-交接出库（填写箱号，储存和包装方式）。

13、线路基础信息管理：包括配送线路(青浦1/2线)，配送公司，配送车辆，配送人员，配送司机。

配送线路信息有站点和状态属性。配送公司信息有优先级，站点和状态属性。配送车辆信息有配送公司，载重，体积，状态（闲置，已分配，送货中）。配送人员信息有配送人，手机，住址，身份证，配送公司，配送司机，司机手机，配送车辆，配送人状态（闲置，已分配，送货中），站点。

配送车辆或配送人员如果状态是送货中，则该车辆/人员不再配送，除非释放车辆。如果是已分配，则还可分配。配送车辆N:配送公司1 关系。1个配送人员可以同时绑定不同的配送车辆。

14、订单指派线路管理：指派依据有地址--收货地区（展示到地图里），配送周期（早中晚），配送日期，订单总金额区间，客户类型，配送线路，配送等级，订单总量，订单体积，件数来送。

所以，如果是列表显示的话，指派界面，比较重要的依据放在查询条件里，不重要的放在结果列表；如果是地图显示的话，把搜到的结果--客户地址撒到地图里，每个客户包括地址，订单数，件数，订单体积等。生成的具体指派页里可以排序/删除客户列表。

指派的时候，有可能合并订单---1个地址id涉及2个及以上的so单，需要建立线路和老so单（n单）+新单（1单）的关系，相关通过出库单查找线路单的地方需要兼容新老订单查询。

指派的场景，有第一次新建，之后附加（如果拣选了不能附加），编辑删除--恢复被’删除’so单从作废状态到正常状态,并解除其与新so单关系对应减少新so单里面的sku数量

修改的地方有：So审核逻辑调整（<1500或者3000范围内不超过历史最高收货）,取消DO单创建和审核(暂时不涉及集市,但是需要做到无缝切换)后台增加客户地址新建和编辑功能(必须设置坐标定位)

15、PDA拣货：

优惠券uan，会员管理。

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