连锁零售是面向经营决策的系统 
       连锁零售的任务是帮助企业达到经营目标——降低库存、减少坏帐、管理应付、削减流通成本、挖掘生产成本，最终提高利润。供应商管理防止资金流失，提高供货准确程度。供应链中的发票检查可以管理应付

库存预测可以减少库存积压
销售模块中付款期限和客户信用限制可以减少坏帐发生
成本核算模块中的成本预测和分析能挖掘成本潜力
仓储模块中的自动分配功能能提高仓储空间利用能力
运输模块中的自动配车功能能提高运力
远程查询功能可以掌握分支机构的一手财务资料
连锁零售通过对企业供应链的优化可以使企业以更低的采购价位和流通成本在激烈的竞争中取胜。

        连锁零售所包含的模块都设置了控制点以规范管理流程。具体实施时也可以根据企业特点增加新的控制点和控制方式。连锁零售不是单纯反映企业状况的数据提供者，它涉及企业的方方面面，对其中的任何一种交易所都提供了控制方法。除了缺省的系统控制点，用户还可以通过系统的可扩充性补充本身管理中独有的控制点和控制方法。连锁零售有细化到个人（通过使用系统所定义的角色来实现）的权限管理。该管理是基于企业的全局性权限管理，任何人员或部门不经授权无法使用任何功能或访问任何数据。

连锁零售企业系统功能

连锁零售企业的整个管理系统可分为以下几个组成部分：

采购中心管理系统

配送中心管理系统

连锁零售店管理系统

批发销售管理系统

财务管理系统

决策分析管理系统

人力资源管理系统

办公自动化管理系统

各信息系统之间功能即相互独立，又互相关联与控制，形成一个完整的、分工明确、责权分明的一体化的管理系统。

采购中心管理系统

采购中心是负责企业商品采购的部门，负责全企业销售商品的采购业务、销售产品拓展等业务。必须采购适销对路，品质优良、价格合理的商品，才能保证整个企业的正常和有效的经营。系统提供决策分析的数据和方法，供采购员选择正确的供应商和商品提供依据，同时系统提供严格的采购控制环节，以加强对采购过程的管理。

基本信息管理模块

1.供应商管理

供应商作为整个供应链系统的源头，作为产品的提供者，供应商的甑别和管理是至关重要的环节。为了提高整个运营系统的效率，提高对顾客和市场的反应速度，必须选择善于合作的优秀供应商，淘汰不良供应商，并加强与供应商的信息交流，共同发展。

2. 供应商信息管理

供应商信息管理主要为建立和维护供应商主档案，记录供应商的各种基础数据，包括供应商唯一编号、名称、地址、E-mail等基本信息和供应商的开户银行及帐号、供应商必须具备的各种许可证内容。供应商信息是系统中的公用信息，因此供应商信息应尽可能完善，系统除已提供的必要信息外，还提供自定义信息，以扩展对供应商档案的描述。

3.新供应商引入管理

新供应商引入管理分为供应商调查和供应商引入。

供应商调查主要利用新建立的供应商基本信息档案，记录对该供应商所作的市场调查资料，并利用本系统所积累的提供同类产品的其他供应商的有关档案及通过市场调查收集的信息，作为决策新供应商引入的参照物。

供应商引入将决定合作的供应商正式引入系统，成为采购过程中如签订合同和下达订单时可供选择的供应商成员。

4.供应商淘汰管理

供应商淘汰管理分为供应商评定和供应商引出。

供应商评定利用系统中的供应商合作、采购、销售等各种数据，按供应商评定标准进行评定比较，排定各从应商的综合分数，作为淘汰的参考依据。

供应商引出将根据综合分析决定终止合作的供应商正式导出系统，使其在将来的采购过程中不再作为可选供应商出现，保留其历史数据，供参考分析。

5.供应商综合分析

供应商综合分析是以供应商为主题的数据分析。利用系统所提供的各种历史数据，从多侧面反映供应商的合作优良程度，以及供应商产品的质量及市场销售状况，作为选择合作供应商的依据并为供应商提供其产品的市场情报。

供应商综合分析包括：

供应商资质分析即分析供应商的资信状况、生产能力、市场能力、市场占有率、资金状况等。

供应商合作状况分析即分析供应商的供货及时率、供货准确率、同类产品其他市场价格、退换货周期、退换货条件等，并可按参数进行综合等级评定。

供应商产品税分析即分析供应商所供产品的销售金额、排行榜、返修率等质量状况。

商品管理

商品作为整个供应链系统的最主要的对象，是系统的核心，因此商品管理也是最重要的模块。为了提高企业经营效益，提高顾客满意度，必须选择适销对路的商品，淘汰滞销商品，以增强对客户的吸引力和增加企业效益。

商品信息管理

商品信息管理主要为建立和维护商品主档案，记录商品的主要基本信息，包括商品品名、型号规格、生产厂家、单位、包装信息、条形码等基本信息和商品建议价格等内容。商品的丰富个性特点，可通过系统所提供的自定义信息，来扩展对商品属性的描述。

新商品引入管理

新商品引入管理分为新商品调查和引入管理。

当供应商提供引入系统的新商品时，需提供商品的市场推广计划，新商品特点分析，并需根据商品特点，分析系统内的同类商品和市场上内类商品的销售及价格情况。新商品调查记录新商品的市场调查及分析情况，作为新商品是否引入的参考标准。

新商品引入将分析后认为可以进入系统的商品正式引入系统，则该商品可在有关商品采购、销售过程中被选择使用。

商品淘汰管理

商品淘汰管理分为商品评定和商品引出。

商品评定按系统所提供的商品采购、销售、库存等数据，并结合商品的市场因素及商品本身生命周期，按商品评定标准，排列同类商品的综合分数，作为商品淘汰的依据。

根据商品评定的结果，将被淘汰的商品正式从系统中引出，使其不再出现在正式商品列表中，在商品采购、销售等模块中不再被选择引用。保留其历史数据，供查询和数据分析之用。

商品综合分析

商品综合分析是以商品为主题的数据分析。利用系统所积累的信息数据，结合市场调查的商品数据，从商品采购、销售、库存、价格等多方面分析商品的经营情况，作为企业经营决策的参考和作为提供给供应商的市场分析情报及时对客户的市场状况的了解和市场向导。

商品综合分析包括：

商品销售分析即商品按类别、客户、供应商、顾客、区域、消费者等多种类型进行销售额、贡献度、毛利额等多方面统计，排定商品畅、滞销排行榜等。

商品采购分析即商品按类别、供应商等类型进行商品采购量、采购周期、商品到货率等多方面统计。

商品库存分析即商品按类别、供应商等类型统计商品库存量、商品库存周转率、商品库存结构、商品异动情况等。

采购管理

采购业务管理

采购业务管理主要为采购过程中的业务管理，包括制定需求计划、合同管理、下达订单、处理退换货、采购结算及与供应商的促销活动等功能。

需求计划

l 预测/主需求计划制定

根据销售和销售量历史数据，可采用统计或集中预测技术生成预测。企业可以定义代表多种需求情况的多种预测。

主需求计划使企业把预测和综合形成主需求计划，它表示了总的期望需求。主需求计划可提供额外的控制层面，在生成详细的主采购计划前可以观察和修正需求，然后通过计算机运算得到合理的主采购计划。

为了模拟和比较，可以产生任意多个的采购计划，每个主需求计划可以表示一个可选择的供应情况。

可利用综合的线查询和报告，审查主计划信息的所有方面，可在授权的情况下，在任何时候修正和清除主采购计划。

l 商品需求计划制定

商品需求计划通过评估主采购计划、计划收到量以及包括库存拥有量、提前期和批量等库存信息，计算商品净需求。根据商品净需求产生一组有关下达或重排采购订单的建议。然后可利用供应能力计划来核实，是否有足够的能力支持采购计划。

l 能力需求计划制定

能力需求计划可针对商品需求计划提供详细的有效性核查，这将有助于作聘用根据的管理决策，如如班、分包和工作及人力分配。

通过突出显示，以及允许模拟采购计划和资源的变化，达到优化供应链资源的使用。

合同管理

合同是真实商业行为的起点，是对整个商业行为的约束和控制。合同管理包括合同签订、合同执行、合同变更和合同跟踪管理。

l 合同签订

合同签订主要是记录已签订合同的详细内容及条款，包括采购商品内容、价格、付款条件、送货条件及周期、结算方式、市场合作策略等方面。

l 合同执行

合同执行即将合同状态变更为有效状态，即在商品订货、验收、与供应商结算、反利等业务中以已执行合同的条款为依据进行处理。

l 合同变更

合同己开始执行后，如果有关内容发生变化，通过合同变更更改合同内容，保留原合同版本，以供查询。合同变更后，再执行合同，则按变更后的合同进行业务处理。

l 合同终止

合同不再生效后，执行合同终止。有关合同条款不再对新业务产生影响，但保留所有历史数据，以供合同跟踪分析。

l 合同跟踪分析

以合同为主题，分析合同的整个生命周期的情况。跟踪合同签订、执行、变更、终止等各阶段状况，分析该合同下的交易情况，如该合同下的采购量、库存量、销售利润情况等。

采购订单管理

订单作为供应商供货的唯一有效凭证，其准确和及时程度，将影响整个系统的商品供应商状况和库存状况，对顾客需求的反应和资金运行效率的重要环节。因此，对订单的控制是采购系统中的关键过程。

l 自动订单生成

自动订单生成即由系统根据商品需求计划、销售预测、客户订货量及库存商品等多方面因素，按科学的计算方法自动计算商品订货量，形成商品订单。

l 手工订单生成

手工订单生成则为有临时订货需求或紧急订货或需人为确定的订货需求时，手工输入生成的采购订单。手工生成的订单不影响商品需求计划。

l 订单自动发送

自动或手工生成的订单需复核后才能发送。但稳定畅销商品可不需复核即能发送。对稳定畅销商品的认定在商品管理中确定。可发送的订单可通过打印正式订单送供应商，也可通知自动FAX功能发送给供应商。如需按E-mail、EDI格式或网上订购方式发送订单，见电子订货系统说明。

l 订单跟踪分析

订单发送后，作为供应商供货的唯一依据，也是作为仓库验收入库的唯一依据。对订单的跟踪分析主要是为主题，跟踪订单的招待情况，如订单在途状态、到货状态、应会款状态、送达准确率、商品退换货率等。

退换货管理

当采购商品出现质量问题后，需进行商品退货或调换货处理，由采购部门根据合同条款向供应商发出退换货通知，并跟踪退换货执行情况。

l 退换货通知单生成

采购部根据仓库所发出的商品质量问题报告及处理建议后，根据合同条款，生成退换货通知单，通知供应商按时间到指定地点领取退换货商品。

l 退换货通知单发送

退换货通知单生成后，可打印正式退换货通知单，改善给供应商，也可通过自动FAX功能，自动转弟给供应商。职果需要按E-mail、EDI格式或网上订购方式发送订单，见电子订货系统说明。

l 退换货跟踪分析

退换货通知单发出后，以退换货通知单为主题，可对退换货的执行情况进行跟踪。分析退换货通知单的在途状况、已退换状况，以了解退换货的执行情况。并根据供应商的退换货状况，分析供应商的供货状况及商品质量状况，及供应商的服务质量。

价格管理

商品采购价格主要由采购合同与促销合同所决定，但随着市场经济的发展，价格的变化也是非常频繁的。在合同允许的范围内，可直接通过价格调整来处理价格的变化。

l 采购价格调整

通过采购价格调整单，确定采购价格调整开始的执行日期，新的采购价格等信息。采购价格调整单复核后，系统根据执行日期自动调整采购价格，并在采购订单中自动被引用。

l 采购价格跟踪分析

可对同类商品的价格进行比较，了解同类商品的价格差异以确定价格的合理性。也可根据商品的历史价格变化情况，分析商品价格的变化趋势。

促销管理

促销是重要的市场手段贯穿整个商品销售过程。对促销过程的管理和跟踪是实现商品销售、提高销售量及市场占有率的重要步骤。促销管理主要针对根据市场需求制定促销计划，促销过程控制及促销结果分析。

l 促销计划

促销计划即根据供应商产品市场规划和销售计划，结合销售分析和预测，制定促销计划。促销计划包括促销商品、促销方式、促销时间、销售目标等方面。促销计划制定后，将对商品采购中订单的制定、商品销售中商品价格的确定等产生影响。

l 促销合同

促销合同即根据促销计划，与供应商签订促销期间的临时补充合同，规定促销期间的商品价格、商品送货及付款条件，促销方式及双方的责任和义务等。促销合同将作为促销期间商品采购的依据，即促销期间的商品采购依据，即促销期间的采购订单以促销合同为准，促销结束后则按正常合同处理。

l 促销跟踪分析

促销过程中和促销结束后，均需要对每次促销的过程和结果进行跟踪分析，以了解每次促销的效果，以制定商品销售的市场计划提供依据。

促销跟踪分析包括促销过程分析和促销结果分析。

促销过程分析即促销期间的商品采购量、采购优惠价和采购量，供应商折扣折让率等，促销期间的商品库存量及周转率，促销期间的商品销量及毛利，分析促销期间商品采购订货是否满足商品销售需求，商品订货量是否最佳等情况。

促销结果分析即分析促销期间商品销售量的增加额，商品贡献率的变化，促销商品对整个商品中销售的影响，与销售目标的比较，确定促销活动是否达到预期的效果，作为对本次促销活动进行评价的依据。通过各种促销方式的销售方式的销售结果的分析，可比较各种促销方式对不同商品的促销效果，作为制定市场计划和促销计划的参考。

l 促销跟踪分析

促销过程中和促销结束后，均需要对每次促销的过程和结果进行跟踪分析，以了解每次促销的效果，以制定商品销售的市场计划提供依据。

促销跟踪分析包括促销过程分析和促销结果分析。

促销过程分析即促销期间的商品采购量、采购优惠价和采购量，供应商折扣折让率等，促销期间的商品库存量及周转率，促销期间的商品销量及毛利，分析上促销期间商品采购订货是否满足商品销售需求，商品订货量是否最佳等情况。

促销结果分析即分析促销期间商品销售量的增加额，商品贡献率的变化，促销商品对整个商品中销售的影响，与销售目标的比较，确定促销活动是否达到预期的效果，作为对本次促销活动进行评价的依据。通过各种促销方式的销售结果的分析，可以比较各种促销方式对不同商品的促销效果，作为制定市场计划和促销计划的参考。

采购结算管理

采购结算是与供应商品粮确认供货关系，支付货款的过程。采购结算关系到与供应商的合作关系及企业资金动作的管理，因此需求严格控制采购结算过程，即要达到为供应商服务的目的，也到控制企业资金的正确使用。

采购结算管理包括对帐、资金准备、发票和付款管理。

l 对帐管理

根据验收入库情况，按规规定的结算日，生成对帐单。对帐单包括验收入库金额及可付款日期等。对帐单可能过打印正式对帐单，直接发送给供应商，也可能过自动FAX工能改善给供应商。如需按E-mail或直接网上对帐，见电子订单系统。

对帐管理包括生成对帐单和对帐单确认。

应付资金准备管理

根据对帐确认结果，按照合同规定的付款帐明天数，确定付款日应付款总金额，制定付款日应付款清单，提交财务部，作为财务资金计划的依据。

l 采购发票管理

根据对帐确认结果，按照合同规定的付款帐明天数，确定付款日应付款总金额，制定付款日应付款清单，作为财务资金计划的依据。

l 采购发票管理

接受供应商按对帐单要求开具的增值税发票，作为商品采购的凭证及抵扣税金的依据。

l 应付帐款结算

供应商于付款日到财务部收款或由财务部根据采购发票和合同，通知银行自动划拔资金额到供应商帐户。

l 采购员管理

采购业务过程是由采购员操作执行的，采购员对采购过程中的各个环节负责制，并根据其采购商品的销售、毛利、周转、应付帐款等情况，进行考核。

在采购业务的各个过程中，均记录相关执行人员，并统计人员的工作内容。该类信息作为按考核标准进行评定的人力资源管理系统的基础数据，并以此计算人员工资及奖励等。

l 电子订货系统

电子订货系统包括订单、退货通知单、对帐单等单据通过系统电子数据格式与供应商品粮进行传递。传递方式为：

Client登录：远程拨入供应商系统，作为远程用户登录，启用客户端系统，按系统所提供的单据格式输入单据，形成电子单据。

格式文件转入：按供应商系统所要示的单据数据格式，生成相应的单据数据文件，传入供应商系统，并引入供应商系统中形成正式单据。

E-mail：按电子单据格式，自动生成E-mail，按供应商信息中所提供E-mail的地址，发送电子单据。

Inetert网上登录：在供应商所提供的网页上，直接登录输入生成电子订单等单据，并提交供应商。

l 市场决策分析

市场决策分析包括供应商支持和产品结构决策、市场拓展等。

供应商支持主要是利用系统所积累的客户购买信息和利用加盟系统的零售商POS所收集的消费者购买信息，公司信息部所采集的零售市场的综合信息，向供应商提供其产品的市场情况和销售预测，并向其建议或共同策划新产品开发、市场推广计划和促销策略。包括产品销售趋势分析、同类产品综合评定排行、促销分析、相关新技术及其影响、市场导向等内容。

产品结构决策主要是针对不同产品销售、利润、贡献度等要素，采用ABC分析法等进行综合分析，为企业选择主营商品，调整商品结构，特别是挑选适合成为自制商品的产品，提供决策参考依据。包括商品贡献度排行榜、主营商品选择、商品跟踪分析、生产厂家评定、产品目标客户分析等内容。

市场拓展主要是利用市场信息，了解提供企业主营商品的其他供应商及同类或替代产品的情况，并与现有供应商及其产品进行对比，从中发掘新的供应商或新产品，为拓展采购渠道，开发新商品提供信息。包括供应商对比分析、产品对比分析等。

待续…..

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作者：Petter Liu
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